Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014252
- Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
- Dátum doručenia: 05.11.2014
- Celková hodnota: 195,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť