Faktúra č. 41014243
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014243
- Popis fakturovaného plnenia: teplo za 09/2014
- Dátum doručenia: 24.10.2014
- Celková hodnota: 1 387,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka: