Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014241
- Popis fakturovaného plnenia: 1.3.3.1. Manažér publicity, 1.5.3.1. Manažér monitoringu
- Dátum doručenia: 23.10.2014
- Celková hodnota: 503,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť