Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014238
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 03.10.2014
- Celková hodnota: 2 240,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť