Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014229
- Popis fakturovaného plnenia: 4.5.21 Školenie pre sieťové a serverové technológie
- Dátum doručenia: 06.10.2014
- Celková hodnota: 800,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť