Faktúra č. 41014222

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014222
  • Popis fakturovaného plnenia: Verejná správa SR - ročný prístup
  • Dátum doručenia: 24.09.2014
  • Celková hodnota: 76,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť