Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014219
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia za 08/2014
- Dátum doručenia: 18.09.2014
- Celková hodnota: 490,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť