Faktúra č. 41014213
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Haluška
- IČO: 46558314
- Adresa: Zbudská Belá 101, 067 01 Zbudská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014213
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 03.09.2014
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka: