Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014195
- Popis fakturovaného plnenia: 4.5.23 Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Správy klient.staníc
- Dátum doručenia: 22.08.2014
- Celková hodnota: 774,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť