Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014185
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ
- Dátum doručenia: 11.08.2014
- Celková hodnota: 28,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť