Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014179
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok za elektrinu 07/2014
- Dátum doručenia: 11.08.2014
- Celková hodnota: -202,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť