Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014141
- Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií 1.3.3.2 Pracovník pre VO
- Dátum doručenia: 12.06.2014
- Celková hodnota: 143,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť