Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014133
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za el.energiu 05/2014
- Dátum doručenia: 30.05.2014
- Celková hodnota: -158,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť