Faktúra č. 41014111

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014111
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie notebookov
  • Dátum doručenia: 15.05.2014
  • Celková hodnota: 52,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť