Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014110
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ
- Dátum doručenia: 13.05.2014
- Celková hodnota: 15,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť