Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014107
- Popis fakturovaného plnenia: Služby aktivity 2.1 -Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
- Dátum doručenia: 13.05.2014
- Celková hodnota: 122,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť