Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014106
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia - vyúčtovanie za 04/2014
- Dátum doručenia: 13.05.2014
- Celková hodnota: -399,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť