Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014087
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.3.-17.4.2014
- Dátum doručenia: 29.04.2014
- Celková hodnota: 728,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť