Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014073
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.04.-30.06.2014
- Dátum doručenia: 04.04.2014
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť