Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014061
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 24.03.2014
- Celková hodnota: 21,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť