Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014060
- Popis fakturovaného plnenia: mobil riaditeľ SOŠ
- Dátum doručenia: 24.03.2014
- Celková hodnota: 31,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť