Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014045
- Popis fakturovaného plnenia: služby garanta akt. 1.1
služby garanta akt. 3.1
služby garanta akt. 4.1
služby garanta akt. 4.2 za mesiac 02/2014
- Dátum doručenia: 28.02.2014
- Celková hodnota: 538,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť