Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014044
- Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
- Dátum doručenia: 28.02.2014
- Celková hodnota: 40,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť