Faktúra č. 41014038

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41014038
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 25.02.2014
Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.03.2014
Poznámka: