Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014037
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 26.02.2014
- Celková hodnota: 560,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť