Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014036
- Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií "1.3.3.2 pracovník pre VO"
- Dátum doručenia: 25.02.2014
- Celková hodnota: 55,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť