Faktúra č. 41014023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.02.2014
- Celková hodnota: 3,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2014
- Poznámka: