Faktúra č. 41014015
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014015
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 24.01.2014
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2014
- Poznámka: