Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014005
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vodovod.potrubia
- Dátum doručenia: 21.01.2014
- Celková hodnota: 75,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť