Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013291
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ
- Dátum doručenia: 30.12.2013
- Celková hodnota: 31,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť