Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013289
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 30.12.2013
- Celková hodnota: 21,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť