Faktúra č. 41013285
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013285
- Popis fakturovaného plnenia: kamerový systém
- Dátum doručenia: 30.12.2013
- Celková hodnota: 4 450,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka: