Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013279
- Popis fakturovaného plnenia: elektrorevízie
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 1 860,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť