Faktúra č. 41013278
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013278
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 12/2013
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 11 615,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka: