Faktúra č. 41013274

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013274
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby v pozícií 1.3.3.1 Manažér publicity 1.5.3.1 Manažér monitoringu
  • Dátum doručenia: 16.12.2013
  • Celková hodnota: 775,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť