Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013272
- Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií "1.3.3.2 Pracovník pre VO za 11/2013"
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 111,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť