Faktúra č. 41013271
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013271
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 11/2013
- Dátum doručenia: 16.12.2013
- Celková hodnota: 4 931,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka: