Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013270
- Popis fakturovaného plnenia: prepl. za el.energiu 2013
- Dátum doručenia: 12.12.2013
- Celková hodnota: -400,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť