Faktúra č. 41013262

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013262
  • Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP
  • Dátum doručenia: 09.12.2013
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť