Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013251
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.10.-15.11.2013
- Dátum doručenia: 27.11.2013
- Celková hodnota: 663,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť