Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013245
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava Fabie
- Dátum doručenia: 25.11.2013
- Celková hodnota: 350,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť