Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013242
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 21.11.2013
- Celková hodnota: 1 120,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť