Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013234
- Popis fakturovaného plnenia: inštalácia zariadenia
- Dátum doručenia: 06.11.2013
- Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť