Faktúra č. 41013229

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41013229
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 31.10.2013
Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.12.2013
Poznámka: