Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013227
- Popis fakturovaného plnenia: Služby garanta akt. 1.1.,3.1.,4.1.,4.2. za mesiac 10/2013
- Dátum doručenia: 31.10.2013
- Celková hodnota: 856,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť