Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013226
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina od 1.9.-30.11.2013
- Dátum doručenia: 30.10.2013
- Celková hodnota: 2 682,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť