Faktúra č. 41013219

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41013219
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 24.10.2013
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.11.2013
Poznámka: