Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013206
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 08-09/2013
- Dátum doručenia: 07.10.2013
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť