Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013205
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.10.-31.12.2013
- Dátum doručenia: 03.10.2013
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť