Faktúra č. 41013204

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013204
  • Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií 1.3.3.2 pracovník pre VO za 09/2013
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 167,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť